Аналитика процессов: услуги и цены

Пример работы

Как выглядит итоговый отчёт

Обезличенный пример с реального проекта — автосервис, 1 028 заявок в модели. Листайте страницы.

Отчёт N-LINES · пример {{ rpLabel }}

01 / Титул

AS-IS: обслуживание автомобиля в автосервисе

Отчёт по имитационной модели действующего процесса. Обезличенный пример с реального проекта: клиент и коммерческие детали убраны, структура и метрики — как в оригинале.

1 028заявок в прогоне

29 днейпериод симуляции

34уникальных пути

7.6оценка процесса

Оценка процесса

7.6из 10Работает как надо7.6Резерв улучшения2.4

Состав отчётаИтоги для руководителя → где теряется время → маршруты заявок → аналитика по операциям → экономика → доходы и расходы → что делать.

02 / Итоги для руководителя

Процесс прибыльный, но половина заявок выходит из срока

9ч 04мзаявка в системе

5ч 04миз них ожидание

50%в срок (цель 90%)

20.6%чистая маржа

Из чего состоит время заявки

56%ожиданиеПолезная работа4ч 00мОжидание5ч 04м

Соблюдение срока

В срок519 заявок

С нарушением509 заявок

Цель — 90%. Разрыв 40 п.п.

Время в системе, факт9ч 04мцель — 4ч 00м

Прибыль на заявку1 709 ₽маржа 20.6%

Заявок потеряно0отказов нет

03 / Где проблема

Узкое место — слесари: 74% загрузки при простоях у соседних ролей

Загрузка выше 70% при неравномерном графике уже даёт очереди. Контролёр при этом занят 19% времени — ресурс есть, он просто стоит не там, где нужен.

Загрузка по ролям

Слесарь73.8%

Мастер73.4%

Приёмщик69.8%

Контролёр (Пн+Ср)66.4%

Диагност55.7%

Механик43.2%

Контролёр18.7%

Вклад в задержку

52%слесарьСлесарь52%Мастер26%Остальные22%

Баланс нагрузки — 37%: работа распределена неравномерно.

04 / Как идут заявки

Пять маршрутов покрывают 85% потока

Разница во времени между маршрутами — восьмикратная. Быстрые укладываются в срок полностью, длинные не укладываются никогда.

Распределение потока

Простой ремонт 54%Стандартный 10%+ запчасть 10%Ожидание поставки 5%Согласование 5%Прочие 16%

Время цикла по маршрутам

Простой2ч05Станд.3ч18+зап.3ч30Поставка6ч29Соглас.7ч28Передел.10ч42

Цель — 4ч 00м

Простой ремонт без запчастей552 · 54%2ч 05м · SLA 100%

С ожиданием поставки запчасти54 · 5%6ч 29м · SLA 0%

Со согласованием с клиентом50 · 5%7ч 28м · SLA 0%

05 / Детальная аналитика операций

Какие операции съедают время и деньги

ABC-категория A — операции, дающие 86% затрат. Ожидание показано отдельно от работы: именно оно растягивает сроки.

ОперацияИсполнительABCКол-воСр. времяОжиданиеВсего затрат

Сложный ремонтМастерA985ч 28м2ч 02м536.3K ₽

Стандартный ремонтСлесарьA3761ч 59м38м 38с524.5K ₽

Проведение диагностикиДиагностA1 03523м 02с11м 24с238.7K ₽

Проверка качестваКонтролёр П+СрA56830м 04с21м 52с227.6K ₽

Быстрый ремонтМеханикA56844м 56с16м 53с212.7K ₽

Приём и оформлениеПриёмщикB1 03715м 04с12м 18с104.1K ₽

Оформление и выдачаПриёмщикB56012м 29с12м 18с46.6K ₽

ABC-структура затрат

86%в шестиКатегория A · 6 операций1.9 млнКатегория B · 3190.8KКатегория C · 8107.2K

Всего по операциям

Операций в процессе17

Общая стоимость4.7 млн ₽

Топ-2 операции48% затрат

06 / Экономика процесса

Простой стоит дороже, чем сама работа

Процесс прибыльный, но 2.53 млн ₽ — это оплата времени, когда сотрудники не заняты из-за неравномерного потока.

8.51 млн ₽выручка

6.75 млн ₽расходы

1.76 млн ₽чистая прибыль

2.53 млн ₽оплата простоя

Структура расходов

38%простойПростой ресурсов2.53 млнРабота исполнителей2.21 млнРасходники0.98 млнCAC и накладные1.03 млн

Доля простоя по ролям

Приёмщик48%Диагност57%Механик65%Слесарь46%Мастер50%Контролёр83%

Доля простоя в оплаченных часах

Полная стоимость заявки5 612 ₽82% — обработка

Точка безубыточности1 482 заявкиза период

07 / Доходы и расходы

P&L процесса за период

Операционная маржа 62.8%, чистая — 20.6%. Разницу создаёт простой ресурсов: при росте загрузки чистая маржа приблизится к операционной.

Выручка по периодам, млн ₽

02.021.1005.020.9909.020.8912.021.0315.020.9619.020.71

Итого 8.51 млн ₽

Маржинальность

Валовая прибыль50.4% · 4.29 млн

Операционная62.8% · 5.34 млн

Чистая20.6% · 1.76 млн

ROI процесса26.5%

Выручка8 509 000 ₽8 277 ₽ / заявка

OpEx — обработка3 168 400 ₽3 082 ₽ / заявка

Прямые затраты982 690 ₽956 ₽ / заявка

Простой ресурсов2 531 882 ₽37% всех затрат

Привлечение (CAC)822 400 ₽800 ₽ / заявка

Чистая прибыль1 757 151 ₽1 709 ₽ / заявка

Где зарабатывает процесс

Выдача — премиум2.91 млн · 34.2%

Выдача — сложный ремонт2.38 млн · 27.9%

Выдача — базовый1.68 млн · 19.7%

Диагностика1.54 млн · 18.1%

08 / Что делать

Пять сценариев, проверенных на модели

Каждый вариант прогнан на тех же данных, что и текущий процесс: указан эффект и изменение затрат.

Объединить пул исполнителей (16 → 15)↓30% цикл · +24 п.п. SLA−6% затрат · ROI 100%

Ребаланс: слесарь + контролёр↓11% цикл · ↓22% очередь−7% затрат · ROI 50%

Приоритеты для длинных маршрутов↓2% цикл · ↓5% очередь−2% затрат · ROI 100%

Сократить часы диагностацикл без изменений−44% затрат

Сократить часы механикацикл без изменений−38% затрат

РекомендацияОбъединить пул исполнителей вместо найма

↓60%очередь

↓30%время цикла

+24 п.п.SLA

6ч 20мновое время

Затраты снижаются на 6%: общий пул убирает простой, а не добавляет людей. Уверенность модели — высокая.

09 / Детализация

Валидация модели, тренды и Lean Six Sigma

Устойчивость прогноза, доверительные интервалы по каждой метрике, карта потерь и статистический контроль качества процесса.

1.5σуровень качества

44.0%эффективность цикла

24.9%общая эффективность

495 100дефектов на млн

Тренды по неделям

Н1—Н2—Н3—Н4—Н5—

Карта потерь

Ожидание—

Переделки—

Лишние передачи—

Простой—

Доверительный интервал SLA——

Steady state достигнут——

Прогноз при росте потока 1.5×——

Ограниченная версияДальше — ещё 24 страницы детализацииВалидация модели, тренды, Lean Six Sigma, разбор по каждой операции и ресурсу. Полную версию отправим на почту вместе с расчётом под ваш процесс.Запросить полный отчёт →

Четыре формата под вашу задачу

Выберите формат

Посчитайте порядок стоимости

Можно добавить к любому формату